| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen in euro's; waarbij (-) is een nadeel | |||||||||
Beleids- veld | Omschrijving | BN | I/S | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Energie gemeentelijke gebouwen | I | -400.000 | -400.000 | |||
1.1 | CAO-ontwikkelingen 2023 (vrijval stelpost) | I | 215.000 | 215.000 | |||
1.1 | Inzet stelpost inflatie | I | 600.000 | 600.000 | |||
1.1 | Inzet stelpost omvoorzien | I | 40.000 | 40.000 | |||
1.2 | Algemene uitkering - meicirculaire | S | 733.000 | 733.000 | |||
1.4 | Kosten accountant | I | -28.000 | -28.000 | |||
1.5 | iBurgerzaken | I | -17.000 | -17.000 | |||
1.5 | Verkiezingen | I/S | -60.000 | -60.000 | |||
1.7 | Kindercentrum de Driehoek | I | -40.000 | -40.000 | |||
Totaal programma 1 | 310.000 | 733.000 | 0 | 1.043.000 | |||
nvt | 0 | ||||||
Totaal programma 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.1 | Onderhoud materieel | I | -55.000 | -55.000 | |||
3.2 | Wegenonderhoud | S | -92.000 | -92.000 | |||
3.2 | Gladheidsbestrijding | S | -30.000 | -30.000 | |||
Totaal programma 3 | -177.000 | 0 | 0 | -177.000 | |||
n.v.t. | 0 | 0 | |||||
Totaal programma 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.1 | Subsidie bibliotheken | I | -35.000 | -35.000 | |||
5.1 | Kulturhusen | I | -28.000 | -28.000 | |||
5.3 | Basisonderwijs | S | -14.000 | -14.000 | |||
5.3 | Huisvesting basisonderwijs | S | -6.000 | -6.000 | |||
5.3 | Huisvesting basisonderwijs, Vilsteren Oekraïne | I | -8.000 | -8.000 | |||
5.3 | Pilot jongerwerk in de school, onderwijs | I | -80.000 | -80.000 | |||
5.3 | Taal voor ontheemden Oekraïne | I | -38.000 | -38.000 | |||
5.3 | Voorschoolse educatie ontheemde peuters | ja | I | -63.000 | 63.000 | 0 | |
5.4 | Verkenning onwikkeling haven | I | -30.000 | -30.000 | |||
5.5 | GALA SPUK effect meicirculaire | S | 54.000 | 54.000 | |||
5.5 | GALA SPUK | ja | I/S | -177.500 | 177.500 | 0 | |
5.5 | Noodketel zwembad De Meule | I | -40.000 | -40.000 | |||
Totaal programma 5 | -465.500 | 240.500 | 0 | -225.000 | |||
6.1 | Taskforce energiearmoede | ja | I | -37.000 | 37.000 | 0 | |
6.1 | PW inkomen | I | -130.000 | -130.000 | |||
6.1 | Bijzondere bijstand | I | -92.000 | -92.000 | |||
6.1 | Energietoeslag | ja | I | -820.000 | 820.000 | 0 | |
6.1 | Kindregeling | I | 15.000 | 15.000 | |||
6.1 | Tegemoetkoming arbeidongeschikten | S | 17.000 | 17.000 | |||
6.1 | Applicatiebeheer | I | 82.000 | 82.000 | |||
6.2 | Statushouders | ja | I | -65.000 | 65.000 | 0 | |
Totaal programma 6 | -993.000 | 885.000 | 0 | -108.000 |
Beleids- veld | Omschrijving | BN | Mutatie Lasten | Mutatie Baten | Mutatie Reserves | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | Begeleide participatie | S | -53.000 | -53.000 | |||
7.3 | WSW en beschut werk | I | -258.000 | -258.000 | |||
7.4 | Subsidie SAAM en de Kern | S | -47.000 | -47.000 | |||
7.4 | GALA SPUK | ja | I/S | -129.400 | 129.400 | ||
7.5 | Preventie GGD | S | -83.000 | -83.000 | |||
7.5 | GALA SPUK | ja | I/S | -165.900 | 165.900 | 0 | |
7.6 | Pilot beschermd thuis | I | 40.000 | 40.000 | |||
7.6 | WMO maatwerkvoorzieningen | I | -154.000 | -154.000 | |||
Totaal programma 7 | -850.300 | 295.300 | 0 | -555.000 | |||
8.1 | Mutatie voorziening afval agv CAO | ja | I | 12.000 | -12.000 | 0 | |
8.3 | Nationaal isolatie programma | ja | S | -295.000 | 295.000 | 0 | |
8.5 | Mutatie voorziening riolering agv CAO | ja | I | 25.000 | -25.000 | 0 | |
Totaal programma 8 | -258.000 | 258.000 | 0 | 0 | |||
nvt | 0 | ||||||
Totaal programma 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal aanpassingen 2e bestuursrapportage 2023 | -2.433.800 | 2.411.800 | 0 | -22.000 | |||
BN = budgetneutraal (incl mutaties over programma's heen) | |||||||
I = incidenteel | |||||||
S = structureel (zie ook Begroting 2024-2027) | |||||||