Herschikking salarisgerelateerde budgetten
In de commissie Planning & Control van januari 2019 is de Notitie herschikking salaris gerelateerde budgetten in de begroting behandeld.
Mutaties in de salarissen, die over de programma's heen gaan, worden door het college, gedurende het jaar, doorgevoerd zolang deze budgetneutraal zijn. Wel moet de raad formeel de begrotingswijziging hiervoor vaststellen. Door de mutaties nu op te nemen in de tweede bestuursrapportage, worden ze formeel door u vastgesteld.
In de volgende tabel zijn de mutaties van de administratieve begrotingswijziging 201, 202 en 203 in beeld gebracht. Per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal.
( minbedrag = nadeel )
Beleidsvelden | lasten | baten | saldo |
|---|---|---|---|
1.1 Algemene baten en lasten | 1.732.071 | 0 | 1.732.071 |
1.4 Bestuur | -22.000 | 0 | -22.000 |
1.5 Burgerzaken | -91.500 | 0 | -91.500 |
1.6 Overhead | -607.200 | 0 | -607.200 |
1.7 Overige gebouwen en gronden | -19.200 | 0 | -19.200 |
2.1 Openbare Orde en Veiligheid | -46.000 | 0 | -46.000 |
3.1 Openbaar groen | -77.500 | 0 | -77.500 |
3.2 Verkeer en vervoer | -172.816 | 0 | -172.816 |
4.1 Economie | -16.200 | 0 | -16.200 |
5.1 Cultuur | -66.700 | 0 | -66.700 |
5.3 Onderwijs | -31.700 | 0 | -31.700 |
5.5 Sport | -33.700 | 0 | -33.700 |
6.1 Inkomen | -92.639 | 0 | -92.639 |
7.1 Jeugdzorg | -39.300 | 0 | -39.300 |
7.2 Lokale toegang | -106.466 | 0 | -106.466 |
7.3 Participatie | -57.200 | 0 | -57.200 |
7.4 Preventie | -12.500 | 0 | -12.500 |
7.6 Wmo | -12.100 | 0 | -12.100 |
8.2 Begraafplaatsen | -15.800 | 0 | -15.800 |
8.3 Klimaat en duurzaamheid | -58.650 | 0 | -58.650 |
8.4 Milieu | -15.400 | 0 | -15.400 |
9.3 Ruimtelijke ordening | -61.000 | 0 | -61.000 |
9.4 Wonen en bouwen | -76.500 | 0 | -76.500 |
TOTAAL | 0 | 0 | 0 |