7 Sociaal domein

Begeleide Participatie SW, nadeel € 53.000
De begeleidingskosten voor de SW-ers nemen toe, waardoor dit nadeel ontstaat.
Structureel

WSW en beschut werk, nadeel € 258.000
Sociale Werkvoorziening SW, nadeel 215.000
De kosten voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening lopen op door stijging van het Wettelijk Minimum Loon (WML) en loonstijgingen vanuit CAO wijzigingen. Dit resulteert in een nadeel van € 280.000. Daarnaast is er sprake van een incidenteel voordeel omdat de eindafrekening van Tiem over 2022 lager uitkwam dan verwacht. Voordeel € 65.000
Per saldo resulteert dit in een nadeel van € 215.000.
Incidenteel

SDW detachering WWB, nadeel € 43.000
De stijging wordt veroorzaakt door een toename van het aantal mensen met een Nieuw-Beschut indicatie. Hieraan ligt een taakstelling van het Rijk aan ten grondslag. De gemeente Dalfsen voldoet aan deze aantallen. Door een Nieuw-Beschut indicatie kunnen inwoners met een grotere begeleidingsbehoefte dankzij extra ondersteuning als jobcoaching en loonkostensubsidie toch aan het werk. Daarmee past deze ontwikkeling in het huidige beleid waarin we het maximaal haalbare en uitstroom naar werk nastreven voor wie dat binnen de mogelijkheden ligt.   
Incidenteel

Algemene Uitkering
In de meicirculaire 2023 zijn structureel middelen toegevoegd ter compensatie van de loon- en prijsstijging WSW en beschut werk, voor 2023 is dit een bedrag van € 226.000. Deze middelen zijn onderdeel van de algemene uitkering en zijn verwerkt in programma 1. Het is op dit moment nog onbekend of ook het restant van de loonstijging wordt gecompenseerd door het Rijk.

Beleidsveld 7.4 Preventie

Subsidie SAAM welzijn en de Kern, nadeel € 47.000
Vanaf 1 juli 2023 is er een nieuwe Cao sociaal werk van kracht. Onderdeel van deze Cao is een salarisverhoging van in totaal 15%.
Structureel

Beleidsveld 7.5 Publieke gezondheid

GGD, nadeel € 83.000
Als gevolg van de nieuwe Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties was het voor de GGD noodzakelijk om in 2023 over te gaan verhoging van de bijdragen van deelnemende gemeenten. Via een raadsmemo bent u hierover reeds geïnformeerd.
Structureel

Gezond en Actief Leven Akkoord, voordeel € 54.000
Landelijk zijn met partijen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afgesloten. Met het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Als gevolg van het GALA zijn diverse afzonderlijke geldstromen van het rijk samengevoegd in één Specifieke Uitkering (SPUK). Voor 2023 ontvangen wij een totaalbedrag van € 472.510.In onderstaand schema is weergegeven hoe deze financiën zijn verdeeld over de in het GALA beschreven thema's en welke beleidsterreinen er aan verbonden zijn.

De middelen voor de Brede regeling combinatiefuncties waren onderdeel van de algemene uitkering. Deze zijn nu onderdeel van de SPUK geworden. Dit is toegelicht in de notitie van de meicirculaire 2023 en betreft een bedrag van € 54.000. Op het beleidsveld 5.5 (Sport) resulteert dit in een voordeel. In totaal ontvangen wij vanaf 2023 € 141.000 bestemd voor de brede regeling combinatiefuncties.
Voortbordurend op basis van gemeentelijk beleid, zoals het preventiebeleid en huidige uitvoering vindt met de betrokken samenwerkingspartners nadere uitwerking en invulling vereiste cofinanciering plaats. Insteek is budgettaire neutraliteit, waarbij bekeken wordt of dit mogelijk is.  
In het najaar van 2023 wordt uw raad geïnformeerd over het GALA en het lokale plan van aanpak.
Incidenteel/structureel

Beleidsveld 7.6 WMO

Pilot beschermd thuis, voordeel € 40.000
Het tekort aan passende woonruimte maakt dat uitstroom uit Beschermd Wonen stokt, waardoor minder kosten worden gemaakt. De verwachting is dit jaar nog 4 mensen in Beschermd Thuis te kunnen opnemen waardoor een bedrag van € 40.000 niet wordt ingezet.  
Incidenteel

Maatwerkvoorzieningen, nadeel € 154.000
De kosten voor inzet van maatwerkvoorzieningen Wmo zijn sterk afhankelijk van het aantal aanvragen van inwoners dat in aanmerking komt voor een voorziening. Daarnaast speelt de zorgzwaarte van deze aanvragen een rol. Het ene jaar zijn er meer aanvragen van inwoners met ernstige progressieve neurologische aandoeningen, waarbij gespecialiseerde hulpmiddelen ingezet moeten worden dan het andere jaar. Het kan daarom jaarlijks wisselend zijn welke voorzieningen meer of minder uitgaven kennen.
Voor de onderstaande drie voorzieningen verwachten we afwijkingen ten opzichte van de raming voor
2023.
Incidenteel

Vervoersvoorzieningen, voordeel € 30.000
Op basis van het aantal aanvragen en uitgaven van de eerste twee maanden was in de eerste bestuursrapportage een nadeel verwacht van € 55.000 over 2023. Nu we een aantal maanden verder zijn, blijkt het aantal aanvragen iets mee te vallen en het verwachte nadeel over 2023 lager uit te vallen.
Incidenteel

Rolstoel, nadeel € 97.000
In verband met meerdere aanvragen waarbij sprake is van ernstige progressieve neurologische aandoeningen hebben we meerdere gespecialiseerde rolstoelen ingezet. Daarnaast zijn en worden er dit jaar verschillende rolstoelen in verband met ouderdom en slijtage vervangen.
Incidenteel

Woonvoorzieningen, nadeel € 86.000
Bij de eerste bestuursrapportage was op basis van het aantal aanvragen en de hiermee samenhangende uitgaven een voordeel van € 41.000 verwacht. Echter door een toename van het aantal aanvragen, waarbij veelal sprake is van zwaardere casuïstiek, zijn in verschillende situaties dure woningaanpassingen noodzakelijk.
Incidenteel