Beleidsveld 5.1 Cultuur
Subsidie bibliotheken, nadeel € 35.000
Bij de begroting van 2023-2026 is rekening gehouden met het toepassen van loonindexatie en prijsindexatie. De in 2022 bekende indexatiepercentages komen niet overeen met de daadwerkelijke percentages. De kosten vallen hoger uit. Daarnaast heeft de bibliotheek gedurende 2023 vooruitlopend op verwachte projecten geïnvesteerd in extra personeel. Verwacht wordt dat de bibliotheek deze kosten vanaf 2024 kan dekken door extra projectgelden bij derden. Als gemeente willen we gezien de huidige arbeidsmarkt de bibliotheek ondersteunen in hun proactieve houding met een extra impuls voor 2023. We dekken daarom eenmalig de volledige kosten van de CAO-stijging inclusief de 1,5 fte extra personeel.
Incidenteel
Beleidsveld 5.2 Kulturhusen
Kulturhusen, nadeel € 28.000
Conform toelichting in de jaarrekening 2021 kunnen de eigenaarslasten ozb van kulturhus de Spil niet worden doorbelast en komen daarmee voor rekening van de gemeente. Dit resulteert in een incidenteel nadeel van € 28.000 in 2023.
Incidenteel
Harmonisatie kulturhusen
Wij werken aan de harmonisatie van het beleid rondom de kulturhusen. Eventuele financiële bijstellingen zijn op dit moment niet bekend en zullen in een afzonderlijk raadsvoorstel aan de orde komen.
Beleidsveld 5.3 Onderwijs
Basisonderwijs exclusief huisvesting, nadeel € 14.000
Overeenkomstig wettelijke verplichting vergoeden we kulturhusen/binnensportaccommodaties de uren bewegingsonderwijs (gymonderwijs) van basisscholen. Uitgangspunt hierbij is dat deze scholen kunnen voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. Naast iets toenemende uren bewegingsonderwijs is onvoldoende rekening gehouden met de van toepassing zijnde indexering van de uurtarieven.
Structureel
Huisvesting basisonderwijs, nadeel € 6.000
Overeenkomstig wettelijke verplichting vergoeden we schoolbesturen de opgelegde OZB-facturen. Deze blijken hoger te zijn dan begroot.
Structureel
Huisvesting Oekraïne onderwijs Vilsteren, nadeel € 8.000
De voormalige school in Vilsteren blijft tot en met eind 2023 nodig voor onderwijs aan Oekraïense kinderen. Dit is langer dan verwacht.
Incidenteel
Overige uitgaven onderwijs, nadeel € 80.000
Bewegingsonderwijs
Bij de raadscommissie van 5 juni 2023 en de bespreking van de Perspectiefnota 2024 - 2027 heeft uw raad steun uitgesproken voor de pilot jongerenwerk in de school. In de Perspectiefnota is financiering van het project vanaf 2024 reeds opgenomen. Voor de pilot ontbreken op dit moment middelen om het project ook in de tweede helft van 2023 voort te zetten. Door de pilot tot en met ultimo 2023 te verlengen, zorgen we ervoor dat de opgebouwde ervaring en contacten van de afgelopen periode behouden blijven. (B&W-besluit 25 juli 2023)
Incidenteel
Taal voor ontheemden uit Oekraïne, nadeel € 38.000
In de meicirculaire van 2023 zijn eenmalig middelen toegevoegd voor het aanbieden van taalscholing aan Oekraïense ontheemden. Met dit geld wordt vanaf september/oktober 2023 een nieuwe taalklas opgestart. Deze middelen zijn onderdeel van de algemene uitkering en zijn verwerkt in programma 1 (budgettair neutraal voor begroting als geheel)
Incidenteel
Voorschoolse Educatie (VE) ontheemde peuters, budgetneutraal
Betreft eenmalige specifieke rijksuitkering van € 63.000 om in samenwerking met de kinderopvang VE aan te bieden aan ontheemde peuters . Inzet middelen vindt plaats via extra bekostiging van de betreffende peuters die deelnemen aan het reguliere VE-aanbod bij kinderopvangorganisaties.
Incidenteel
Beleidsveld 5.4 Recreatie en toerisme
Nadere verkenning van de ontwikkeling Haven, nadeel € 30.000
In de PPN 2024-2027 is € 300.000 opgenomen voor ‘ontwikkeling haven’ op basis van eerdere kosten aanleg haven, een eerdere oriëntatie op uitbreiding (dd. 2017), kostenstijgingen sindsdien en ervaringen met havenuitbreiding elders. Bij een uitbreiding van de haven zal dit bedrag nog beduidend hoger worden.
Voor een (uit te besteden) ‘nadere verkenning van de ontwikkeling Haven’ wordt nu € 30.000 opgevoerd. Die verkenning zal dan ook een nader onderbouwde begroting van de investering voor de haven moeten opleveren.
Incidenteel
Beleidsveld 5.5 Sport
Zwembad De Meule, nadeel € 40.000
De zwemwaterketel van zwembad De Meule is net voor de opening van de zwembaden kapot gegaan en kon niet meer worden gerepareerd. Als tijdelijke oplossing is een noodketel geplaatst. Voor het nieuwe zwemseizoen 2024 wordt het zwembad voorzien van warmtepompen. De kosten voor het inzetten van de noodketel zijn € 40.000.
Incidenteel
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Landelijk is het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afgesloten. Als gevolg van het GALA zijn diverse afzonderlijke geldstromen van het Rijk samengevoegd in één Specifieke Uitkering (SPUK). Enkele hiervan bevinden zich in programma 5. In programma 7 gaan we nader op het GALA in.